Ultima modifica: 9 Marzo 2019
Istituto Comprensivo T. Aiello > Bandi gara e contratti 2018

Bandi gara e contratti 2018

ISTITUTO COMPRENSIVO – “T. AIELLO” – BAGHERIA
Aggiornato al 04.12.2018
URL originale: http://www.ictaiello.it/gare/gare2018.xml

Bandi di gara – 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.56/PA del 18/09/2018 vemac 206,76 206,76 01/10/2018
01/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VEMAC S.R.L (08411621215)
Aggiudicatari:
VEMAC S.R.L (08411621215)
Pagamento Fattura n.21 del 26/09/2018 aelettra 742,00 742,00 01/10/2018
01/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AELETTRA IMPIANTI DI PULEO FRANCESCO (06171330829)
Aggiudicatari:
AELETTRA IMPIANTI DI PULEO FRANCESCO (06171330829)
Pagamento Fattura n.V3-10986 del 04/05/2018 estensione facile consumoprogetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-629 1.367,15 1.367,15 17/05/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.27/B del 26/06/2018 fotocopiatrici 1 semestre 780,00 780,00 23/07/2018
23/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CHIARELLO & LONGO S.N.C. (00477130827)
Aggiudicatari:
CHIARELLO & LONGO S.N.C. (00477130827)
Pagamento Fattura n.4/FE del 09/04/2018 1.200,00 1.200,00 17/04/2018
17/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
P.A.T. F.LLI DI SALVO SAS (04639150822)
Aggiudicatari:
P.A.T. F.LLI DI SALVO SAS (04639150822)
Pagamento Fattura n.427/PA del 13/09/2018 toner 193,05 193,05 01/10/2018
01/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Refill Srl (00760870352)
Aggiudicatari:
Refill Srl (00760870352)
Pagamento Fattura n.1274 del 03/01/2018 ARGO SOFT 1.556,00 1.556,00 30/01/2018
30/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO software srl (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO software srl (00838520880)
Pagamento Fattura n.138/PA del 22/03/2018 facile consumo 193,05 193,05 17/04/2018
17/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Refill Srl (00760870352)
Aggiudicatari:
Refill Srl (00760870352)
Pagamento Fattura n.234/F del 02/10/2018 comes 423,10 423,10 05/11/2018
05/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CO.MES SRL (03410720829)
Aggiudicatari:
CO.MES SRL (03410720829)
Pagamento Fattura n.V3 3250 del 08 02 2018 borgione 206,18 206,18 20/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.85/ELE del 06/03/2018 150,00 150,00 16/03/2018
16/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A. (02920840820)
Aggiudicatari:
INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A. (02920840820)
Pagamento Fattura n.8V00255778 del 06/06/2018 canone tim sede 478,96 478,96 06/07/2018
25/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
Pagamento Fattura n.FATTPA 15_18 del 05/06/2018 viaggi di ulisse 1.060,00 1.060,00 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Culturale i Viaggi di Ulisse (06339840826)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale i Viaggi di Ulisse (06339840826)
Pagamento Fattura n.17FE 2018 del 25/07/2018 ESTENSIONE CENTRALINO 350,00 350,00 07/08/2018
07/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SISTEL SRL (03663430829)
Aggiudicatari:
SISTEL SRL (03663430829)
Pagamento Fattura n.V3-25993 del 24/11/2018 borgione 419,48 419,48 03/12/2018
03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.V3-5741 del 08/03/2018 403,48 403,48 03/04/2018
03/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.674 PA del 31/05/2018 stampati e registri 86,75 86,75 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
Pagamento Fattura n.05/PA del 09/08/2018 progetto piscina 816,97 816,97 22/08/2018
22/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SPORTIVO SWIM POWER (05313100827)
Aggiudicatari:
CENTRO SPORTIVO SWIM POWER (05313100827)
Pagamento Fattura n.2/188 del 07/03/2018 312,50 312,50 03/04/2018
03/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.E.P. SRL (04328350824)
Aggiudicatari:
C.E.P. SRL (04328350824)
Pagamento Fattura n.233/F del 02/10/2018 comes 607,81 607,81 05/11/2018
05/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CO.MES SRL (03410720829)
Aggiudicatari:
CO.MES SRL (03410720829)
Pagamento Fattura n.82/PA del 31/05/2018 toner prink 119,00 119,00 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRINK SPA (02061220394)
Aggiudicatari:
PRINK SPA (02061220394)
Pagamento Fattura n.A18PAS0013274 del 31/10/2018 ARUBA 50,00 50,00 28/11/2018
28/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.65/pa/18 del 28/05/2018 pubblicita pon inclusione 425,50 425,50 04/06/2018
04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIOVANE LOCATI SNC (04836380826)
Aggiudicatari:
GIOVANE LOCATI SNC (04836380826)
Pagamento Fattura n.V3-9067 del 11/04/2018 BORGIONE FACILE CONSUMO 1.160,92 1.160,92 19/04/2018
19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.V3-24975 del 19/11/2018 borgione alunni h infanzia 551,13 551,13 28/11/2018
03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.3/146 del 06/10/2018 rescaff 297,04 297,04 05/11/2018
05/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESCAFF COMMERCIALE SRL (04759650825)
Aggiudicatari:
RESCAFF COMMERCIALE SRL (04759650825)
Pagamento Fattura n.16FE 2018 del 25/07/2018 CENTRALINO 960,00 960,00 07/08/2018
07/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SISTEL SRL (03663430829)
Aggiudicatari:
SISTEL SRL (03663430829)
Pagamento Fattura n.8/B del 09/02/2018 COMES PULIZIA 602,88 602,88 20/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMES S.R.L. (06328670820)
Aggiudicatari:
COMES S.R.L. (06328670820)
Pagamento Fattura n.2149/2018/PA del 05/10/2018 lombarda ghiaccio 220,50 220,50 28/11/2018
28/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDA H S.r.l. (09734150155)
Aggiudicatari:
LOMBARDA H S.r.l. (09734150155)
Pagamento Fattura n.6563/D del 12/02/2018 135,40 135,40 20/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Internet Bookshop Italia (12252360156)
Aggiudicatari:
Internet Bookshop Italia (12252360156)
Pagamento Fattura n.0004/EL del 14/02/2018 ambiental disinfestazione 245,90 245,90 20/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTAL S.R.L (03477990828)
Aggiudicatari:
AMBIENTAL S.R.L (03477990828)
Pagamento Fattura n.V3-28803 del 11/12/2017 288,91 288,91 30/01/2018
16/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.20184E09251 del 23/03/2018 184,32 184,32 17/04/2018
17/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.V3-21811 del 19/10/2018 borgione 161,28 161,28 05/11/2018
05/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Totali Numero Lotti: 34 16.956,02 16.956,02
Tabella generata in 0.004 secondi Scarica in

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi