Ultima modifica: 23 Gennaio 2020
Istituto Comprensivo T. Aiello > bandi di gare 2019

bandi di gare 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO - "T. AIELLO" - BAGHERIA
Aggiornato al 16.01.2020
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Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.P0001985 del 09/04/2019 262,63 262,63 23/04/2019
23/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Pagamento Fattura n.72 del 31/01/2019 ats 55,00 55,00 19/02/2019
19/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATS Srl (06285680820)
Aggiudicatari:
ATS Srl (06285680820)
Pagamento Fattura n.V3-22564 del 31/10/2019 289,47 289,47 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.FPA 2/19 del 21/05/2019 ELETTROFERRAMENTA 134,58 134,58 04/06/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELETTROFERRAMENTA SNC (05859350828)
Aggiudicatari:
ELETTROFERRAMENTA SNC (05859350828)
Pagamento Fattura n.3020010618 del 05/03/2019 compenso tesoreria 1 trimestre 250,00 250,00 21/03/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Banca MPS S.p.A. (01483500524)
Aggiudicatari:
Banca MPS S.p.A. (01483500524)
Pagamento Fattura n.V3-1674 del 25/01/2019 borgione 1.096,41 1.096,41 19/02/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.82/PA del 13/04/2019 PASSAFIUME 1.818,18 1.818,18 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSAFIUME TURISMO di Passafiume Salvatore (05678210823)
Aggiudicatari:
PASSAFIUME TURISMO di Passafiume Salvatore (05678210823)
Pagamento Fattura n.V3-21800 del 24/10/2019 borgione presepe 125,39 125,39 04/11/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.88/ PA del 21/06/2019 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-258 pubblicita 59,84 59,84 27/06/2019
27/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIOVANE LOCATI SNC (04836380826)
Aggiudicatari:
GIOVANE LOCATI SNC (04836380826)
Pagamento Fattura n.E6 del 17/01/2019 derattizzazione 250,00 250,00 26/02/2019
26/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTAL S.R.L (03477990828)
Aggiudicatari:
AMBIENTAL S.R.L (03477990828)
Pagamento Fattura n.128/2019FA del 29/11/2019 sicildidattica medicinali 232,00 232,00 02/12/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SICILDIDATTICA DI GALLI SERGIO (02341880819)
Aggiudicatari:
SICILDIDATTICA DI GALLI SERGIO (02341880819)
Pagamento Fattura n.160/PA del 07/03/2019 toner 154,44 154,44 21/03/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Refill Srl (00760870352)
Aggiudicatari:
Refill Srl (00760870352)
Pagamento Fattura n.90/ PA del 28/06/2019 pubblicita 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-408 198,00 198,00 01/07/2019
01/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIOVANE LOCATI SNC (04836380826)
Aggiudicatari:
GIOVANE LOCATI SNC (04836380826)
Pagamento Fattura n.V3-14721 del 29/06/2019 borgione fac consumo 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-258 1.280,47 1.280,47 09/07/2019
09/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.P0001984 del 09/04/2019 economia pon 629 349,46 349,46 23/04/2019
23/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Pagamento Fattura n.V3-24899 del 20/11/2019 borgione 879,89 879,89 02/12/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.00203/7 del 14/05/2019 VISITA DIDATTICA AGRIGENTO 1.710,00 1.710,00 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PMO TRAVEL DI MAGNASCO CLAUDIA (06145310824)
Aggiudicatari:
PMO TRAVEL DI MAGNASCO CLAUDIA (06145310824)
Pagamento Fattura n.166 del 10/10/2019 armadi metallici 900,00 900,00 04/11/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATANESE FORNITURE & MOBILI (03869620827)
Aggiudicatari:
CATANESE FORNITURE & MOBILI (03869620827)
Pagamento Fattura n.P0005016 del 16/10/2019 mondooffice 326,85 326,85 04/11/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Pagamento Fattura n.00069/19/A del 18/04/2019 italfire 500,00 500,00 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALFIRE snc di "Ricotta Girolamo & Schiera Pietro" (04980670824)
Aggiudicatari:
ITALFIRE snc di "Ricotta Girolamo & Schiera Pietro" (04980670824)
Pagamento Fattura n.140/FM del 23/05/2019 FORMAZIONE PREPOSTO 45,00 45,00 04/06/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MGMD SRL (03526690825)
Aggiudicatari:
MGMD SRL (03526690825)
Pagamento Fattura n.3/PA del 17/09/2019 . pagamento ingressi piscina progetto piscinareferente Carmelo La Bianca 819,67 819,67 03/10/2019
03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SPORTIVO SWIM POWER (05313100827)
Aggiudicatari:
CENTRO SPORTIVO SWIM POWER (05313100827)
Pagamento Fattura n.FATTPA 79_19 del 16/04/2019 comes aprile 353,08 353,08 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CO.MES SRL (03410720829)
Aggiudicatari:
CO.MES SRL (03410720829)
Pagamento Fattura n.00168/19/A del 17/10/2019 estintori per prova antincendio 500,00 500,00 04/11/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALFIRE snc di "Ricotta Girolamo & Schiera Pietro" (04980670824)
Aggiudicatari:
ITALFIRE snc di "Ricotta Girolamo & Schiera Pietro" (04980670824)
Pagamento Fattura n.695 del 29/10/2019 registri 224,00 224,00 12/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATS Srl (06285680820)
Aggiudicatari:
ATS Srl (06285680820)
Pagamento Fattura n.19PAS0012586 del 30/09/2019 50,00 50,00 04/11/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.1/832 del 26/04/2019 vemac 251,75 251,75 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VEMAC S.R.L (08411621215)
Aggiudicatari:
VEMAC S.R.L (08411621215)
Pagamento Fattura n.54/ELE del 11/02/2019 infcom firewall 1.050,00 1.050,00 12/04/2019
12/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A. (02920840820)
Aggiudicatari:
INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A. (02920840820)
Pagamento Fattura n.V3-22384 del 30/10/2019 economie pon 258 818,34 818,34 05/11/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.113/PA2019 del 31/10/2019 computer e lim 649,00 649,00 05/11/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IT&T srl (04712010828)
Aggiudicatari:
IT&T srl (04712010828)
Pagamento Fattura n.2424/PA del 10/01/2019 argo gestionali 1.610,00 1.610,00 19/02/2019
19/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO software srl (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO software srl (00838520880)
Pagamento Fattura n.V3-24887 del 20/11/2019 borgione 352,63 352,63 02/12/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.FATTPA 185_19 del 12/09/2019 comes 362,42 362,42 02/10/2019
02/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CO.MES SRL (03410720829)
Aggiudicatari:
CO.MES SRL (03410720829)
Pagamento Fattura n.V3-13603 del 13/06/2019 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-408 609,66 609,66 26/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.FATTPA 10_19 del 31/01/2019 comes 247,60 247,60 19/02/2019
19/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CO.MES SRL (03410720829)
Aggiudicatari:
CO.MES SRL (03410720829)
Pagamento Fattura n.57/FE del 04/04/2019 fotocopiatrici primo trimestre 2019 390,00 390,00 01/01/2019
23/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CHIARELLO & LONGO S.N.C. (00477130827)
Aggiudicatari:
CHIARELLO & LONGO S.N.C. (00477130827)
Pagamento Fattura n.114/FE del 01/07/2019 fotocopiatrici 2 trimestre 1.170,00 1.170,00 01/04/2019
30/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CHIARELLO & LONGO S.N.C. (00477130827)
Aggiudicatari:
CHIARELLO & LONGO S.N.C. (00477130827)
Pagamento Fattura n.407/PA del 07/06/2019 refill 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-408 257,40 257,40 26/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Refill Srl (00760870352)
Aggiudicatari:
Refill Srl (00760870352)
Pagamento Fattura n.V3-3092 del 18/02/2019 borgione 290,78 290,78 21/03/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 06/05/2019 1.476,00 1.476,00 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AELETTRA IMPIANTI DI PULEO FRANCESCO (06171330829)
Aggiudicatari:
AELETTRA IMPIANTI DI PULEO FRANCESCO (06171330829)
Pagamento Fattura n.87/ PA del 21/06/2019 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-258 pubblicita 160,00 160,00 27/06/2019
27/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIOVANE LOCATI SNC (04836380826)
Aggiudicatari:
GIOVANE LOCATI SNC (04836380826)
Pagamento Fattura n.8719059739 del 26/02/2019 poste 122,59 122,59 21/03/2019
07/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Societ� con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Societ� con socio unico (01114601006)
Pagamento Fattura n.00060/19/A del 29/03/2019 italfire estintori aiello 200,00 200,00 12/04/2019
12/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALFIRE snc di "Ricotta Girolamo & Schiera Pietro" (04980670824)
Aggiudicatari:
ITALFIRE snc di "Ricotta Girolamo & Schiera Pietro" (04980670824)
Pagamento Fattura n.126/PA del 30/05/2019 85,00 85,00 07/10/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Idnet Management S.r.l.S. (06291800826)
Aggiudicatari:
Idnet Management S.r.l.S. (06291800826)
acquisto argo personale web ZDC2A2F575 353,80 290,00 07/11/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATS Srl (06285680820)
Aggiudicatari:
ATS Srl (06285680820)
Pagamento Fattura n.FATTPA 225_19 del 30/10/2019 mat pulizia sede 516,04 516,04 05/11/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CO.MES SRL (03410720829)
Aggiudicatari:
CO.MES SRL (03410720829)
pagamento fattura 1029/A learning up 60,00 60,00 19/02/2019
19/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.FATTPA 11_19 del 31/01/2019 comes 510,68 510,68 19/02/2019
19/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CO.MES SRL (03410720829)
Aggiudicatari:
CO.MES SRL (03410720829)
Pagamento Fattura n.20194E29134 del 24/10/2019 195,32 195,32 05/11/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.V3-22558 del 31/10/2019 borgione 199,07 199,07 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
pagamento fattura pubblicita 756,40 0,00 04/12/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIOVANE LOCATI SNC (04836380826)
Aggiudicatari:
GIOVANE LOCATI SNC (04836380826)
Pagamento Fattura n.FVL1373 del 13/05/2019 CORSO ONLINE PASSWEB 90,00 90,00 04/06/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.FVL1771 del 27/09/2019 corso ricostruzioni 63,00 63,00 02/10/2019
02/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.V3-22753 del 31/10/2019 borgione 178,99 178,99 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.27/B del 26/06/2018 fotocopiatrici 1 semestre 1.560,00 1.560,00 23/07/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CHIARELLO & LONGO S.N.C. (00477130827)
Aggiudicatari:
CHIARELLO & LONGO S.N.C. (00477130827)
Pagamento Fattura n.8V00255778 del 06/06/2018 canone tim sede 1.283,62 1.078,76 06/07/2018
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
impegno di spesa a carico canone connettivita per linea plesso Puglisi 741,86 379,09 14/11/2018
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
Pagamento Fattura n.429/ELE del 30/09/2016 790,00 647,54 28/11/2017
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A. (02920840820)
Aggiudicatari:
INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A. (02920840820)
Pagamento Fattura n.2548/PA del 19/11/2016 176,41 144,60 28/11/2017
28/11/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. (00917731002)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. (00917731002)
Pagamento Fattura n.1227/PA del 29/06/2016 267,91 219,60 28/11/2017
28/11/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. (00917731002)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. (00917731002)
spese postali 1.954,58 1.563,49 21/03/2014
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Societ� con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Societ� con socio unico (01114601006)
Totali Numero Lotti: 61 32.665,21 30.663,71
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